Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 10010001
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
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15.273,19 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010005
POSTO PENTECOSTE LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 8566
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSI [...]
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1.355,39 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010006
POSTO PENTECOSTE LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 8567
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, PMP-0003, PMP-0004, OIM-4C77 E NQX-5247, VINCULADA A S [...]
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4.052,74 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010007
POSTO PENTECOSTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 8533
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761 E HWU-1B05. VINCULADA A SECRETARIA [...]
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3.338,94 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010008
POSTO PENTECOSTE LTDA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 8535
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
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177,08 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010009
POSTO PENTECOSTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 8534
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
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50,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010010
POSTO PENTECOSTE LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8536
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE P [...]
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150,02 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010011
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 8537
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPI [...]
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1.846,30 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010012
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 8538
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POX-9114, SAT-2G9 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇ [...]
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3.562,17 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010013
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 8539
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIV [...]
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2.581,47 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010014
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8541
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN- [...]
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9.862,54 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010015
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8540
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ- [...]
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9.485,85 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010016
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8543
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP- [...]
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11.455,61 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010017
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8542
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
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200,34 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010018
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8544
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
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1.367,36 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010019
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8545
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
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1.221,84 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010020
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8546
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
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410,44 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010021
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8547
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇ [...]
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157,58 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010009
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENT [...]
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3.105,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010010
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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1.635,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010187
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 771
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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2.013,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010188
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 773
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
145,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010189
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 775
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
470,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010190
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 772
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
145,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010191
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 776
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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1.561,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010182
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 777
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SE [...]
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8.203,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010125
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 778
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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2.288,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010192
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 779
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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415,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010183
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 782
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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465,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010184
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 781
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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145,00 |
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