Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110034
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 143
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA E,E,F FRANCISCO SÁ DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE PENTECOSTE. [...]
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324.446,95 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110036
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 140
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA VICENTE FEIJÓ DE MELO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE PENTECOS [...]
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74.983,59 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110038
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 141
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE LAGOA DA PORTA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE [...]
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39.800,28 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 17100007
HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 634
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PSF NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508050035ESA.
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4.892,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120002
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 000091
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA DECORAÇÃO NATALINA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE.
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62.030,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120031
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA - ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE EM COMPLEMENTAÇÃO A N. [...]
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6.607,98 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120044
PAULA CRISTIANA PEREIRA DA CUNHA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO MAIS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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2.600,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 17110018
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 749
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250729005SME.
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15.287,70 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110040
DIEGO FALCÃO SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME [...]
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89.004,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ), COMPL [...]
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94.155,01 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 10100013
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 240
CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA WEB (SAAS), EM MODELO DE REMUNERAÇÃO HÍBRIDO, COMPREENDENDO (A) LICENCIAMENTO DE MÓDULOS DE "BACK OFFICE" (PLANEJAMENTO, GESTÃO DE CONTRATOS, [...]
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5.200,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 01120001
EDITORA LUNNA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 586
AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS SOBRE A INCSLUSÃO COM ABORDAGEM SOBRE A ANSIEDADE, DISLEXIA, TDAH, TOD E O TEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PE [...]
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649.000,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 28110003
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 3057
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORENTIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CON [...]
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92.972,78 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 04110005
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
Nota Fiscal: 750
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202507290010-SSP.
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615,81 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110044
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2249
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. [...]
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6.592,38 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110046
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2251
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONF [...]
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47.513,76 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110025
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2254
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A [...]
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21.027,16 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120032
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.01.12.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTER [...]
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180,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120033
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.01.12.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTER [...]
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420,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120034
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.01.12.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTE [...]
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300,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120035
ARTHUR RODRIGUES SALES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.01.12.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CO [...]
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240,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110011
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 352
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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415,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110014
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 351
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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145,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110012
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 349
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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560,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110013
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 350
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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235,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110015
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 347
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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465,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110016
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 348
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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90,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110010
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 357
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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2.288,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110008
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 355
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
1.561,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110009
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 354
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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8.203,00 |
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