Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 27030056 - DATA: 27/03/2024
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
18010010
2023
|
2.355,00 |
|
PAGAMENTO: 27030057 - DATA: 27/03/2024
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRG [...]
|
13030055
2023
|
300,00 |
|
PAGAMENTO: 27030058 - DATA: 27/03/2024
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRG [...]
|
13030047
2023
|
1.950,00 |
|
PAGAMENTO: 27030059 - DATA: 27/03/2024
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRG [...]
|
13030051
2023
|
300,00 |
|
PAGAMENTO: 27030063 - DATA: 27/03/2024
HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022-29-PE-C. REF. NF. Nº 1769 [...]
|
29080003
2023
|
11.410,00 |
|
PAGAMENTO: 27030064 - DATA: 27/03/2024
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLATB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOS [...]
|
25100003
2023
|
4.965,00 |
|
PAGAMENTO: 27030067 - DATA: 27/03/2024
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO [...]
|
02050114
2023
|
28.500,00 |
|
PAGAMENTO: 27030068 - DATA: 27/03/2024
FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MOREIRA DE SOUSA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE I [...]
|
27090004
2023
|
91.349,71 |
|
PAGAMENTO: 27030072 - DATA: 27/03/2024
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-07-PE [...]
|
20110001
2023
|
32.532,00 |
|
PAGAMENTO: 27030073 - DATA: 27/03/2024
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
30110004
2022
|
200.000,00 |
|
PAGAMENTO: 22030006 - DATA: 22/03/2024
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
01060073
2023
|
2.288,00 |
|
PAGAMENTO: 22030007 - DATA: 22/03/2024
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
01060073
2023
|
2.288,00 |
|
PAGAMENTO: 21030001 - DATA: 21/03/2024
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO [...]
|
13120001
2023
|
1.575,00 |
|
PAGAMENTO: 21030002 - DATA: 21/03/2024
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO [...]
|
07110005
2023
|
900,00 |
|
PAGAMENTO: 21030005 - DATA: 21/03/2024
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01 [...]
|
28110001
2023
|
180,00 |
|
PAGAMENTO: 21030006 - DATA: 21/03/2024
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01 [...]
|
27120007
2023
|
270,00 |
|
PAGAMENTO: 21030007 - DATA: 21/03/2024
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CON [...]
|
07120008
2023
|
225,00 |
|
PAGAMENTO: 21030008 - DATA: 21/03/2024
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CON [...]
|
09110005
2023
|
225,00 |
|
PAGAMENTO: 21030009 - DATA: 21/03/2024
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CON [...]
|
27120008
2023
|
472,50 |
|
PAGAMENTO: 21030010 - DATA: 21/03/2024
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-20221 [...]
|
04120006
2023
|
225,00 |
|
PAGAMENTO: 21030011 - DATA: 21/03/2024
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME [...]
|
08110011
2023
|
450,00 |
|
PAGAMENTO: 21030014 - DATA: 21/03/2024
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01 [...]
|
09110002
2023
|
450,00 |
|
PAGAMENTO: 21030015 - DATA: 21/03/2024
J R COELHO TAVARES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-20 [...]
|
09110004
2023
|
2.700,00 |
|
PAGAMENTO: 20030020 - DATA: 20/03/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: SBU-2E65 E POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO [...]
|
01120042
2023
|
559,18 |
|
PAGAMENTO: 20030004 - DATA: 20/03/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: ORW-4726. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIP [...]
|
01110049
2023
|
84,58 |
|
PAGAMENTO: 20030012 - DATA: 20/03/2024
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, C [...]
|
19120006
2023
|
2.600,00 |
|
PAGAMENTO: 20030013 - DATA: 20/03/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDA [...]
|
01110055
2023
|
14,10 |
|
PAGAMENTO: 20030014 - DATA: 20/03/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTRO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: ORR-1527 E SBR-7B87. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (C [...]
|
01110048
2023
|
282,31 |
|
PAGAMENTO: 20030016 - DATA: 20/03/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: NQW-3A28, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIP [...]
|
01110051
2023
|
131,58 |
|
PAGAMENTO: 20030021 - DATA: 20/03/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POH-3D42. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PEN [...]
|
01120108
2023
|
142,30 |
|
