Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2024 |
EMPENHO: 03060176
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 1911
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PNH-8450, PMK-5910 NQX-5147 E OSB-2257 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S [...]
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12.025,51 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 03060183
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 1920
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175 E OID-7054 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE IN [...]
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11.198,74 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 03060177
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1895
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO [...]
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4.012,15 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 03060178
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1894
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0144 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE [...]
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1.353,79 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 03060179
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1913
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: HWO-0137 E SBU-8A71 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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5.558,01 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 03060180
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1896
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-7959, PMG-4758, NRA-1477, OSS-1495, PMG-5088, POF-6409, POF- [...]
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29.887,41 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 03060181
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1914
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9027, PMT-3712, PNP-5339, POG-8687, RIH-1C38 E POG-8707 DA [...]
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28.753,09 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 03060175
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM [...]
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6.815,63 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05070004
NARCIZO GOMES DE LIMA 31034675320
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 1357278
AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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11.675,50 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05070001
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 130
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2 [...]
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1.340,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05070002
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 131
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C.
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720,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 03070010
J R COELHO TAVARES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1792
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRA [...]
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1.201,50 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 03070008
UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 998
AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01.
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11.957,20 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 01070011
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 40
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C.
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5.863,80 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 25060006
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 725
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263A.
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1.040,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 24060007
J R COELHO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1791
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CO [...]
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789,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 03060010
PHARMAPLUS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 68630
AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-08H.
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7.893,00 |
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| 05/07/2024 |
EMPENHO: 24050007
JESSICA BARCELOS VIANA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 343
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-06F.
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6.639,38 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 04070011
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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5.597,04 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 04070012
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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58.287,09 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 04070013
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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47.480,17 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 04070014
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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8.189,05 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 04070001
MAXWELL FURTADO PAIVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2024000181
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO MANUAL E ARTESANAL, REALIZADO A MÃO COM LINHAS POLIPROPILENO OU SEDA SINTÉTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTE [...]
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556,50 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 02070009
ACM FERREIRA GASES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2927
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B.
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18.285,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 01070019
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 20289
AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: PATROL HUBER WARCO 130M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRA [...]
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6.725,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 14060005
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 719
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO, E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 01-1 [...]
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50.797,94 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 03060172
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1625
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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3.980,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03070003
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1903
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS [...]
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17.031,48 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03070004
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1905
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, TRANSPORTANDO JOVENS, PARA JOGO [...]
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2.044,80 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03070002
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1904
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E JOVENS, PARA P [...]
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7.838,40 |
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