Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060119
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
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17.120,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060107
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
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9.600,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060108
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
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84.747,47 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060109
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%.
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2.451.067,40 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060111
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%.
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408.492,39 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060112
FOPAG - EJA 70%
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%.
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64.552,69 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060115
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
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138.172,45 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060118
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
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2.492,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060004
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 86357
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE ED [...]
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2.912,30 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060002
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 714
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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6.500,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060001
J R COELHO TAVARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1768
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02- [...]
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450,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060005
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 40711
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
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1.477,79 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060008
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO.
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2.375,04 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060009
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE INCENTIVO FNANCEIRO.
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70.657,18 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060010
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE ICENTIVO FINANCEIRO.
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296,88 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060104
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU
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08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 05/2023, REALIZADO ENTRE O MUNIC [...]
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33.477,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060105
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
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19.295,60 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060106
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
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24.545,86 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060073
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 383
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CON [...]
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6.541,27 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060182
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 8943
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041 [...]
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1.500,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 24060005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0002785-46.2022.5.07.0000 - ID 081310000001820667 - RECLAMANTE.: RAIMUNDA NONATA RODRIGUES - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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9.956,51 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 24060008
LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 313
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONVÊNIO Nº [...]
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570.818,16 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 24060010
ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 14
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES INDUSTRIAIS, NO BAIRRO RENASCER DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN [...]
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17.636,55 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 12060009
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 21
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABIL [...]
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27.295,34 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 04060008
JF COMERCIO E SERVIÇ DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2289
AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE CLORO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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420,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060018
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 29
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C.
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1.341,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060015
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 30
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C.
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3.620,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060016
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 31
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C.
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807,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060017
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 32
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C.
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732,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060165
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 30
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C.
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8.930,00 |
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