Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
EMPENHO: 16040004
ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 64
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES INDUSTRIAIS, NO BAIRRO RENASCER DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN [...]
|
233.391,17 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050001
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 07.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHOS [...]
|
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050002
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 07.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHOS [...]
|
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050001
CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO P [...]
|
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050002
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AQUIRAZ, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PERÍCIA [...]
|
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050003
MINISTERIO DO DESENV. E ASSIS SOCIAL, FAMILIA COMB
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECUROS EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19,
|
16,63 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050001
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE IRAUÇUBA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE PERÍCI [...]
|
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050002
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERES [...]
|
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050004
MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, A PEDIDO DA PROMOTORIA DE JUSTI [...]
|
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 22040006
M. A. GOMES REFRIGERAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, A REPARAÇÃO CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
1.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050001
FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS [...]
|
60,00 |
|
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 22040007
M. A. GOMES REFRIGERAÇÃO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, A REPARAÇÃO CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
350,00 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 15040002
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 419
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P.
|
200,25 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 15040003
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 407
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
|
165,00 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 11040007
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 418
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P.
|
1.720,10 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 11040008
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 416
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
|
3.280,00 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 11040012
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
484.221,84 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 11040013
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
|
494.240,18 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 10040002
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 2359
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DA (LDO) ? LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA 2026 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
20.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 09040006
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9409
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNT [...]
|
9.250,00 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 09040005
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 9408
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNT [...]
|
9.250,00 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 09040003
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2949
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA: PMP-0006, CONFORME CONTRTAO Nº 042023010901C.
|
46,99 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 09040002
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2948
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA: NVF-3582, CONFORME CONTRTAO Nº 042023010901C.
|
211,46 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 08040008
SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE/PSF SANTA INÉS II DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
1.488,70 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 07040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2978
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-7689, POF-6529, PMG-5088, NQ [...]
|
399,42 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2982
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
803,53 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 07040020
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2971
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEÍCULO DE PLACA Nº TIG-5199, TIG-3189, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3071, OSR-3799, OIJ-2046,OIL-2453, RIL-6G80. PER [...]
|
46,99 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 07040019
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 2954
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEÍCULO DE PLACA Nº ORW-4726, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0003. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
|
1.033,78 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 04040002
UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1364
AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
11.354,00 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03040005
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 2950
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VEÍCULO DE PLACA: RIL-0D48, CONFORME CONTRTAO Nº 0420 [...]
|
187,95 |
|
