Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 02070052
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS)
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
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192.314,40 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 02070054
FOPAG - NASF
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
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12.228,09 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 02070056
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
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212.396,22 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 02070058
FOPAG - CAPS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
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13.090,10 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 02070061
FOPAG - UPA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
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44.550,28 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 02070042
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
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147.341,73 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 02070045
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
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3.322,66 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 01070091
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU
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08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 008/2024, REALIZADO ENTRE O MUNI [...]
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30.000,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 01070092
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
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24.545,86 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 01070093
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
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19.295,60 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 29070004
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO.
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6.045,52 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 25070002
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 7707
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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3.235,94 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 23070002
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 747
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263A.
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1.300,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 22070004
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 20359
AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (MÁQUINA W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2 [...]
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10.077,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 22070005
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 20364
AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE.
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1.400,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 22070006
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 20361
AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (PATROL HUBER WARCO 130M) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTEC [...]
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4.727,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 17070002
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7699
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I..
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1.622,70 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 17070003
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 223
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I.
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876,07 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 11070002
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7697
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I..
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994,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 11070003
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 221
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I.
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3.383,90 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 27050007
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 176
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I.
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3.586,01 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 23040002
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 134
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I.
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428,75 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 26070003
ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-3 [...]
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2.615,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 26070005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 222569
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ERRATA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 900017/2024-PERP-ADM CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA [...]
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569,08 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 26070004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 222568
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.07.23-TP-ADM, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E LIM [...]
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640,26 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 24070001
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 740
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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2.600,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 23070009
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 23.07.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN [...]
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120,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 23070010
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.07.0002/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A C [...]
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60,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 08070018
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 140
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A.
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3.360,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 01070008
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 7688
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
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2.755,20 |
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