Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 04070011
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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5.597,04 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 04070012
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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58.287,09 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 04070013
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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47.480,17 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 04070014
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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8.189,05 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 04070001
MAXWELL FURTADO PAIVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2024000181
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO MANUAL E ARTESANAL, REALIZADO A MÃO COM LINHAS POLIPROPILENO OU SEDA SINTÉTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTE [...]
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556,50 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 02070009
ACM FERREIRA GASES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2927
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B.
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18.285,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 01070019
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 20289
AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: PATROL HUBER WARCO 130M, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRA [...]
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6.725,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 14060005
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 719
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO, E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 01-1 [...]
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50.797,94 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 03060172
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1625
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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3.980,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03070003
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1903
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS [...]
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17.031,48 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03070004
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1905
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, TRANSPORTANDO JOVENS, PARA JOGO [...]
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2.044,80 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03070002
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1904
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E JOVENS, PARA P [...]
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7.838,40 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03070006
OMNIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 21705
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TC DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO NO PACIENTE JOSÉ ELIEZER PEREIRA DE FREITAS NETO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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930,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 28060002
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 93
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP.
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98.080,56 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 24060006
REPAV ASFALTO LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 1013
AQUISIÇÕES DE MASSA ASFALTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-08.
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10.380,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03060065
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4692
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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1.771,35 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03060066
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4693
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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3.470,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03060067
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4694
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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4.221,68 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03060068
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4695
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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2.320,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03060069
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4696
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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5.804,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03060070
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4697
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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5.640,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03060071
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4698
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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3.915,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03060074
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4699
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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6.015,26 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03060171
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 242
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREEN [...]
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85.872,72 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 03060170
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 705
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RES [...]
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7.352,40 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 02070001
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
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60,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 02070002
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
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60,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 02070003
CHARLES SOUSA BRAGA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
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60,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 24060001
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 194
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIBU [...]
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15.746,90 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 24060002
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 7668
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIBU [...]
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1.786,20 |
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