Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060004
MARIA LUCICLEIDE LIRA AMORIN
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURO DE CAPACI [...]
|
300,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060012
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 89551
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
2.966,73 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060013
ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 6397
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
1.640,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060014
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA D [...]
|
28.313,25 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060015
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
10.607,02 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060006
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 40459
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE 70.000KM DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
|
360,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060002
ROSENILTON ACACIO DE MOURA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
4.200,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060001
VALDIZAR SALES AGUIAR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
3.900,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060007
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITUR [...]
|
39.904,76 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 07060013
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 89
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP.
|
35.923,74 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 04060006
J R COELHO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1736
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
2.250,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060086
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 8882
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, NVB-4F45, RIL-0D48 E NQPNY-8856 VINCULADA A SECRETARI [...]
|
2.014,94 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060087
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 8864
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910 E NQ [...]
|
11.801,47 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060088
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 8884
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05, QEQ-1C51 E NVF-3582. VI [...]
|
11.429,47 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060089
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 8867
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
|
607,06 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060090
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 8866
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
|
47,90 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060091
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8868
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
961,36 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060092
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 8870
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
1.039,73 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060093
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 8872
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL- [...]
|
37.820,58 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060094
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 8871
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX- 9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA [...]
|
4.893,08 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060095
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8875
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG- [...]
|
12.532,37 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060096
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8874
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, HYA -2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-68 [...]
|
12.749,67 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060097
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8876
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893 E PNP-5319, VIN [...]
|
6.578,63 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060098
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8881
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
553,98 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060099
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8877
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
|
1.883,27 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060100
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8879
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
|
963,70 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060101
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8878
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
2.443,54 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060102
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8880
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇ [...]
|
142,14 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060036
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 21
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
2.013,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060037
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 24
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
145,00 |
|
