Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
R$ Valor |
Mais |
| 29/06/2022 |
EMPENHO: 02060014
FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEÍCULO VIA REBOQUE DO VEICULO DE PLACA POH-1996 , NO TRAJETO PENTECOSTE A FORTALEZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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R$ 800,00 |
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| 29/06/2022 |
EMPENHO: 20060001
FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS NQX-3489 PNY-8856, VIA REBOQUE NO TRAJETO FORTALEZA A PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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R$ 2.000,00 |
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| 28/06/2022 |
EMPENHO: 03010010
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
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R$ 22.666,39 |
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| 28/06/2022 |
EMPENHO: 03010011
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO, TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
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R$ 15.297,20 |
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| 28/06/2022 |
EMPENHO: 13060002
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022012 [...]
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R$ 3.137,25 |
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| 28/06/2022 |
EMPENHO: 14060006
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINSITRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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R$ 33.238,48 |
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| 28/06/2022 |
EMPENHO: 23060001
SEBASTIAO ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM MOTOR TRIFÁSICO SCV, DO ESTÁDIO MUNICIPAL. SOB. A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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R$ 678,00 |
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| 28/06/2022 |
EMPENHO: 06060015
ERIVELTON DOS SANTOS MOTA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA DOS LETREIROS DO BATALHÃO DO RAIO E POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV [...]
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R$ 500,00 |
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| 28/06/2022 |
EMPENHO: 01060047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL .
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R$ 8.830,00 |
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| 27/06/2022 |
EMPENHO: 22060002
JOSÉ HOLANDA VENANCIO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE VIÇOSA/CE,.PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUA [...]
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R$ 120,00 |
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| 27/06/2022 |
EMPENHO: 27060001
FRANCISCA SAMILLE OLIVEIRA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 27060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE VIÇOSA/CE, PARA PARTICIPAR DO DO IX ENCONTRO ESTA [...]
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R$ 120,00 |
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| 27/06/2022 |
EMPENHO: 27060008
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACAS Nº SAT-9F6O CHASSI: 8AFAR23S3PJ2754347 ANO.: 22/23 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
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R$ 824,26 |
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| 27/06/2022 |
EMPENHO: 03010177
P S RADIODIFUSAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA MUNICIPALIDADE EM RADIO FM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIP [...]
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R$ 916,50 |
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| 27/06/2022 |
EMPENHO: 22060007
CONASEMES - CONS. NACIONAL DE SEC. DE SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSCRIÇÃO DA SERVIDOR NERILENE DA SILVA NERY, SECRETARIA DE SAÚDE. MATRICULA 5411, NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (PROGRAMAÇÃO EM ANEXO). SOB A RESP [...]
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R$ 400,00 |
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| 27/06/2022 |
EMPENHO: 27060007
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DESTINADA AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACAS Nº SAT-9F6O CHASSI: 8AFAR23S3PJ2754347 ANO.: 22/23 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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R$ 576,00 |
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| 27/06/2022 |
EMPENHO: 22060006
SEMACE - SUP. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TAXA DE PUBLICACÃO DA LICENÇA DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICIAL DA LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIADDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES [...]
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R$ 103,73 |
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| 27/06/2022 |
EMPENHO: 23060002
SEMACE - SUP. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIADDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV [...]
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R$ 690,81 |
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| 27/06/2022 |
EMPENHO: 03010045
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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R$ 49,00 |
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| 24/06/2022 |
EMPENHO: 15060005
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 15060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM A [...]
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R$ 180,00 |
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| 24/06/2022 |
EMPENHO: 06060014
ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BATAS UNISEX ALFAITARIA E CAMISAS GOLA POLO MANGA CURTA, PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE., SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
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R$ 6.636,46 |
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| 24/06/2022 |
EMPENHO: 14060005
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2022012505A
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R$ 5.599,25 |
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| 24/06/2022 |
EMPENHO: 21060005
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE DUAS VIATURAS OFICIAIS, SENDO ELAS: VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL E VIATURA DO DEMUTRAM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
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R$ 4.000,00 |
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| 24/06/2022 |
EMPENHO: 02050029
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 03.01.0009/2022.
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R$ 656,16 |
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| 22/06/2022 |
EMPENHO: 21060001
I C P FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE 01 (UMA) PLACA EM BRONZE LAMINADO MEDINDO 70X50CM, COM LETRAS EM LTO RELEVO E FUNDO NA COR PRETA E 01 (UMA) PLACA REPLICA EM BRONZE LMINADO MEDINDO 20X15CM, INCLUINDO [...]
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R$ 4.350,00 |
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| 22/06/2022 |
EMPENHO: 21060004
LANA MARIA DE OLIVEIRA FREIRE QUEIROZ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ.
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R$ 1.600,00 |
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| 22/06/2022 |
EMPENHO: 03010045
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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R$ 10,45 |
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| 22/06/2022 |
EMPENHO: 22060001
SOLAR MAGAZINE LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINDO AO PREDIO DO RAIO E POG DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV [...]
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R$ 1.338,00 |
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| 21/06/2022 |
EMPENHO: 07020011
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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R$ 440,00 |
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| 21/06/2022 |
EMPENHO: 07020011
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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R$ 800,00 |
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| 21/06/2022 |
EMPENHO: 07020022
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MU [...]
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R$ 3.519,48 |
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CORONAVÍRUS (COVID-19): 
