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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/03/2024 - 17:12:24
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
27/03/2024 EMPENHO: 26020001
02.066.976/0001-92
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
6.500,00
27/03/2024 EMPENHO: 04030002
02.066.976/0001-92
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRAT [...]
2.600,00
26/03/2024 EMPENHO: 01030018
37.568.608/0001-27
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 05/2023, REALIZADO ENTRE O MUNIC [...]
33.477,00
26/03/2024 EMPENHO: 26030005
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
24.545,86
26/03/2024 EMPENHO: 26030006
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
19.295,60
26/03/2024 EMPENHO: 18030003
08.289.383/0001-71
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONFECÇÃO DE UMA (01) PLACA MED 50X35CM IMPRESSÃO VINIL ESCOVADO MOLDURA E MOEDAS, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
600,00
26/03/2024 EMPENHO: 02010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
11,00
25/03/2024 EMPENHO: 02010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
55,00
22/03/2024 EMPENHO: 16020003
09.317.360/0001-96
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA ROCADEIRA/MOTOSERRA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
2.450,00
22/03/2024 EMPENHO: 08030002
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÃO DE KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO, DESTINADO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
1.118,00
22/03/2024 EMPENHO: 08030001
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÃO DE KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO, DESTINADO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
1.118,00
22/03/2024 EMPENHO: 28020002
20.169.492/0001-50
F ROUMES COMERCIAL LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTE [...]
8.123,55
22/03/2024 EMPENHO: 16020004
09.317.360/0001-96
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA/MOTOSERRA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C [...]
1.504,60
22/03/2024 EMPENHO: 02010182
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SE [...]
8.203,00
22/03/2024 EMPENHO: 02010125
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
2.288,00
22/03/2024 EMPENHO: 02010125
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
2.288,00
21/03/2024 EMPENHO: 25010002
11.649.195/0001-11
J R COELHO TAVARES
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02- [...]
450,00
21/03/2024 EMPENHO: 20030006
013.XXX.XXX-58
PEDRO ANDRÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO AUDITÓRIO DA EMTI FRANCISCO SÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
5.000,00
21/03/2024 EMPENHO: 02010065
34.028.316/2466-17
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
70,98
21/03/2024 EMPENHO: 02010122
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
136,52
21/03/2024 EMPENHO: 20030008
47.570.118/0001-19
MARIANA RODRIGUES DA SILVA 03255214335
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COM BASE CURRICULAR DA SENASP E CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 550 HORAS-AULA PARA OS CANDI [...]
20.000,00
21/03/2024 EMPENHO: 02010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
11,00
21/03/2024 EMPENHO: 20030007
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241385912) REFERENTE ACESSIBILIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA JERUSALEM SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
99,64
21/03/2024 EMPENHO: 02010045
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
28.262,44
21/03/2024 EMPENHO: 01020161
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSP-6819, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMI [...]
75,26
21/03/2024 EMPENHO: 01020160
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAW-1H40, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (G [...]
45,90
21/03/2024 EMPENHO: 01020159
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (G [...]
49,21
21/03/2024 EMPENHO: 01020158
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIO-4788, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (T [...]
139,77
21/03/2024 EMPENHO: 01020157
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIJ-2046, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (T [...]
139,77
21/03/2024 EMPENHO: 01020156
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POX-9114, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRA [...]
23,50

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