Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060115
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
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138.172,45 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060118
07.682.651/0001-58
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
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2.492,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 26060007
07.196.900/0001-03
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUN [...]
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2.575,54 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060078
34.961.451/0001-07
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSR-3071, RIK-8B10, RIL-6G80, OSB-6819, OCQ-9874, OCQ-9804, POK-3596, HXD-8619, OSP-6249 E OSR-3799 J [...]
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1.099,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 03060079
34.961.451/0001-07
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CON [...]
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63,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 26060006
07.196.900/0001-03
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
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1.117,79 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060104
37.568.608/0001-27
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU
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08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 05/2023, REALIZADO ENTRE O MUNIC [...]
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33.477,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060105
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
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19.295,60 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060106
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
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24.545,86 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060093
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL- [...]
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37.820,58 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060094
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX- 9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA [...]
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4.893,08 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060004
07.196.900/0001-03
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE ED [...]
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2.912,30 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060097
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893 E PNP-5319, VIN [...]
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6.578,63 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060096
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, HYA -2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-68 [...]
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12.749,67 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060101
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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2.443,54 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060099
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
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1.883,27 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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55,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 25060005
07.196.900/0001-03
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
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1.477,79 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 03060062
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POH-3D42, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR [...]
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3.923,67 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 06060001
14.815.177/0001-50
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO, PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUNTO AO FUNDO NACIOANL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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396,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060080
828.XXX.XXX-15
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 03.06.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC [...]
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60,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 22050006
010.XXX.XXX-98
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.05.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A [...]
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120,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 28050003
11.581.854/0001-25
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ABULSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE FAÇA BONITO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE [...]
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802,15 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 26040003
484.XXX.XXX-53
ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DO TIPO NYKON 302 E REFIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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68,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 01040013
00.725.310/0001-73
ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
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22.152,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060048
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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465,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060047
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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145,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060046
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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235,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060045
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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560,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 24060005
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0002785-46.2022.5.07.0000 - ID 081310000001820667 - RECLAMANTE.: RAIMUNDA NONATA RODRIGUES - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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9.956,51 |
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