Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 12040008
07.248.187/0001-96
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE T [...]
|
7.400,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 12040007
07.248.187/0001-96
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOC [...]
|
7.400,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050075
18.281.349/0001-04
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
27.162,66 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050074
18.281.349/0001-04
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRAT [...]
|
29.684,08 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010044
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
867,24 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060006
07.196.900/0001-03
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE 70.000KM DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
|
360,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010016
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
35,16 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010063
43.458.489/0001-52
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE .
|
100,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 13030021
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
150,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 13030020
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
2.550,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010153
13.078.869/0001-09
PLANEJASUS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PRO [...]
|
7.900,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050083
18.281.349/0001-04
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊ [...]
|
26.700,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050073
18.281.349/0001-04
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158 [...]
|
6.592,38 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050081
18.281.349/0001-04
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO N [...]
|
47.513,76 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010047
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
18.073,55 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030073
45.530.659/0001-98
P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CO [...]
|
5.128,14 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030051
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
11,72 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
105,48 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050085
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL [...]
|
3.054,35 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 13030015
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
900,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 13030017
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
300,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 13030016
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
600,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 13030014
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
900,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010014
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
11,72 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010006
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
21.912,70 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010006
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
0,38 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050118
07.682.651/0001-58
BOLSA - BANDA DE MUSICA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOS [...]
|
4.800,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010268
637.XXX.XXX-68
RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/201 [...]
|
2.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010259
603.XXX.XXX-09
JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/201 [...]
|
2.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010262
036.XXX.XXX-84
TISSIANE CHAVES SOARES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/201 [...]
|
2.000,00 |
|
