Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 26030006
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
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19.295,60 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 18030003
08.289.383/0001-71
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONFECÇÃO DE UMA (01) PLACA MED 50X35CM IMPRESSÃO VINIL ESCOVADO MOLDURA E MOEDAS, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
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600,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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11,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 20030005
40.125.704/0001-05
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAME [...]
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4.800,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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55,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 12020001
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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2.615,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 16020003
09.317.360/0001-96
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA ROCADEIRA/MOTOSERRA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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2.450,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 08030002
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO, DESTINADO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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1.118,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 08030001
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE KIT CABEÇA DE IMPRESSÃO, DESTINADO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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1.118,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 28020002
20.169.492/0001-50
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTE [...]
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8.123,55 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 16020004
09.317.360/0001-96
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA/MOTOSERRA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C [...]
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1.504,60 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 02010182
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SE [...]
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8.203,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 02010125
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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2.288,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 02010125
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
2.288,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 13020001
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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2.268,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 25010002
11.649.195/0001-11
J R COELHO TAVARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02- [...]
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450,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 20030006
013.XXX.XXX-58
PEDRO ANDRÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO AUDITÓRIO DA EMTI FRANCISCO SÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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5.000,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02010020
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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12,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02010065
34.028.316/2466-17
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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70,98 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02010122
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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136,52 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 20030008
47.570.118/0001-19
MARIANA RODRIGUES DA SILVA 03255214335
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COM BASE CURRICULAR DA SENASP E CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 550 HORAS-AULA PARA OS CANDI [...]
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20.000,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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11,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 20030007
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241385912) REFERENTE ACESSIBILIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA JERUSALEM SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO [...]
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99,64 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02010045
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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28.262,44 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020161
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSP-6819, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMI [...]
|
75,26 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020160
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAW-1H40, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (G [...]
|
45,90 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020159
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (G [...]
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49,21 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020158
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIO-4788, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (T [...]
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139,77 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020157
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIJ-2046, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (T [...]
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139,77 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020156
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POX-9114, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRA [...]
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23,50 |
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