Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100003
07.196.900/0001-03
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME D [...]
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1.352,46 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 10060003
11.143.533/0001-49
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202 [...]
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3.690,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 04060009
11.143.533/0001-49
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202 [...]
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1.261,73 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 03060017
48.191.158/0001-12
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C.
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732,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 29050013
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A.
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18.801,55 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 03060014
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-07G.
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2.881,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 21030003
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01.
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8.214,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 30090013
31.746.576/0001-26
ACM FERREIRA GASES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A.
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1.380,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 03060011
51.477.402/0001-12
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGIC
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-12Y.
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2.489,50 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 29050012
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A.
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22.108,70 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 03060018
48.191.158/0001-12
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C.
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1.341,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 03060015
48.191.158/0001-12
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C.
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3.620,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 03060016
48.191.158/0001-12
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C.
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807,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 30080002
36.239.722/0001-40
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A S [...]
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923,92 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 02090008
36.239.722/0001-40
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENT [...]
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11.784,51 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09070004
36.239.722/0001-40
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PE [...]
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4.167,87 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 30080003
20.169.492/0001-50
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A S [...]
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383,10 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 02090009
20.169.492/0001-50
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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6.211,55 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 25070002
20.169.492/0001-50
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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3.235,94 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 10070004
20.169.492/0001-50
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTE [...]
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3.565,88 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 20080010
11.415.493/0001-47
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRAT [...]
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1.274,65 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 26040004
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CI [...]
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15.214,81 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 20090001
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOST [...]
|
5.736,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 05080022
04.624.230/0001-82
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.025,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 22080007
04.624.230/0001-82
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
2.974,60 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 26090001
017.XXX.XXX-19
FELIPE RAMOS BARBOSA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE VIDRO FUMÊ, NAS PORTAS DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO (CADA [...]
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265,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 03090006
18.281.349/0001-04
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULO TIPO ÔIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
|
1.533,60 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 01100020
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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207,07 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 01100020
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
12,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 05090003
14.264.141/0001-26
PRETO & BRANCO C0MSERV LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASTELO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SERROTE BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PES [...]
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3.681,66 |
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