Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 03060170
00.400.987/0001-31
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RES [...]
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7.352,40 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 13030019
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
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1.950,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 13030022
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
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300,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 31070003
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, [...]
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6.160,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 21080003
26.711.958/0001-84
Y.A. DE MORAES - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE D [...]
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7.778,33 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 02090046
05.144.814/0001-13
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS [...]
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2.600,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 13030018
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
300,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 13030013
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
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600,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 02090131
07.682.651/0001-58
BOLSA - BANDA DE MUSICA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOS [...]
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4.800,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 19080004
02.464.845/0001-63
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060601 [...]
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270.000,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 19080004
02.464.845/0001-63
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060601 [...]
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210.000,00 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO: 02090132
07.682.651/0001-58
FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE SETEMBRO/2024.
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29.400,00 |
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| 07/10/2024 |
EMPENHO: 01100020
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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183,24 |
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| 04/10/2024 |
EMPENHO: 01100020
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
106,01 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03100002
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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8.327,11 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03100003
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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58.287,09 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03100004
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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47.480,17 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 03100005
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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8.189,05 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 18090003
07.196.900/0001-03
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE ED [...]
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452,67 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02090125
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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101,54 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02090112
18.281.349/0001-04
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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98.703,88 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02090111
12.845.971/0001-11
W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
99.482,68 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 18090004
07.196.900/0001-03
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO [...]
|
360,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 02010179
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
12,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 01100002
06.551.097/0001-07
LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONVÊNIO Nº [...]
|
183.915,22 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01070137
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLE [...]
|
48.660,30 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01100020
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
128,27 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02010180
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
3,40 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02010044
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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8.949,54 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02010045
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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7.990,02 |
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