Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24060004
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA S.M.E, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO PREMIO ESCOLA NOTA 10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SM [...]
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3.850,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 27050006
11.581.854/0001-25
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. C [...]
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5.926,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 04060010
11.581.854/0001-25
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. C [...]
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3.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 04060007
02.066.976/0001-92
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022 [...]
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2.600,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 11070018
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PMV-2893 E PNP-5319, VIN [...]
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9.904,55 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01070107
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A G [...]
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6.926,88 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01070106
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, PMG [...]
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13.556,19 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 11070017
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, NQW-3A28, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, PMG-4758, PMG-5088, POF [...]
|
10.998,39 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 10060018
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO--3I83, OSG-8214,HIP- [...]
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13.768,87 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 11070021
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADAST [...]
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733,83 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01070110
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADAST [...]
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293,37 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 11070019
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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2.136,81 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01070108
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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3.968,10 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 10060033
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇ [...]
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608,26 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 10060021
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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1.157,07 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 25060003
02.066.976/0001-92
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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2.600,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24070001
02.066.976/0001-92
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
2.600,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 14060001
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90014/2024-PE-ADM, PROCESSO Nº 2024.05.22.14-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É A A [...]
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877,40 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 07060014
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2024-SECULT, VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DOS GRUPO E/OU QUADRILHAS JUNINAS DO CICLO JUNINO PARA RE [...]
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1.180,68 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 03060036
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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2.013,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 13030006
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
2.400,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 18060005
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.02.02.05-CP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMP [...]
|
967,55 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 03060037
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
145,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 13030007
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
900,00 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 13060005
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 01-2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EX [...]
|
883,18 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 13060004
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, DA PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA Nº 2023.10.25.31-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISAND [...]
|
1.180,68 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 12060011
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNIA, Nº 90013/2024-CP-SEINFRA, PROCESSO Nº 2024.05.22.13-CP-SEFINFRA, DO TIPO MENOS PREÇO GL [...]
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758,83 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 14060002
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. CONVOCA A EMPRESA CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA, MANIFESTAR-SE NO SENTIDO DE ESCLARECER A INEXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVI [...]
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521,70 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 27060005
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 01-2022.03.10.14-TP-ADM, CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGE [...]
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1.299,25 |
|
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 28060003
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 01-2021.08.12.45-CP-ADM, CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGE [...]
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1.299,25 |
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