| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2024 |
19020008
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
26.107,20 |
|
| 19/02/2024 |
19020007
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
16.624,28 |
|
| 19/02/2024 |
19020006
K R DE CASTRO ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020005
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
13.135,60 |
|
| 19/02/2024 |
19020004
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
6.367,72 |
|
| 19/02/2024 |
19020003
K R DE CASTRO ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESP [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020002
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESP [...]
|
EMPENHADO |
10.027,60 |
|
| 19/02/2024 |
19020001
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESP [...]
|
EMPENHADO |
3.048,44 |
|
| 19/02/2024 |
16020004
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA/MOTOSERRA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.504,60 |
|
| 19/02/2024 |
16020003
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA ROCADEIRA/MOTOSERRA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 19/02/2024 |
08020028
OLIVIO VIEIRA SOARES
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL NO EVENTO PENTAFOLIA 2024 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 19/02/2024 |
04010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
86.336,16 |
|
| 19/02/2024 |
02010122
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
327,35 |
|
| 19/02/2024 |
02010116
CARTORIO SOARES GONDIM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM ABERTURAS, RENOVAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, BUSCAS, CÓPIAS, DIGITALIZAÇÃO, E CERTIDÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS [...]
|
PAGO |
2.328,27 |
|
| 19/02/2024 |
02010085
RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEAR [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
7.558,31 |
|
| 19/02/2024 |
02010005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
218,48 |
|
| 19/02/2024 |
02010004
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
23.823,01 |
|
| 16/02/2024 |
31010003
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (PENTAFOLIA - 2024) A SEREM P [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020004
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA/MOTOSERRA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C [...]
|
EMPENHADO |
1.504,60 |
|
| 16/02/2024 |
16020003
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA ROCADEIRA/MOTOSERRA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020002
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS JCB 3C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02- [...]
|
EMPENHADO |
7.615,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
89.579,46 |
|
| 16/02/2024 |
15020001
FRANCISCO DANIEL DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA EM TORNO DO PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D EPENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000047.
|
PAGO |
590,00 |
|
| 16/02/2024 |
13020001
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.268,00 |
|
| 16/02/2024 |
12020001
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.615,00 |
|
| 16/02/2024 |
08020027
RYAN DE OLIVEIRA SOARES
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SECULT NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TU [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 16/02/2024 |
08020005
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TINTA A SEREM UTILIZADOS NO PROGRMA CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 16/02/2024 |
08020004
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TINTA A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANI [...]
|
PAGO |
1.932,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010233
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, REF.: JANEIRO/2024.
|
PAGO |
517,18 |
|
| 16/02/2024 |
02010232
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2024.
|
PAGO |
83,45 |
|
| 16/02/2024 |
02010231
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/2024.
|
PAGO |
91,03 |
|
| 16/02/2024 |
02010097
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. JANEIRO/2024.
|
PAGO |
36,07 |
|
| 16/02/2024 |
02010095
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. JANEIRO/2024.
|
PAGO |
279,56 |
|
| 16/02/2024 |
02010086
RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEAR [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010063
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . MÊS DE FEVEREIRO/2024, REF.: NFS-185.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010052
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
83,26 |
|
| 16/02/2024 |
02010049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: [...]
|
PAGO |
2.651,78 |
|
| 16/02/2024 |
02010048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - COMPETÊNCI [...]
|
PAGO |
11.464,84 |
|
| 16/02/2024 |
02010047
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - CO [...]
|
PAGO |
19.444,26 |
|
| 16/02/2024 |
02010046
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JANEIRO/ [...]
|
PAGO |
20.016,73 |
|
| 16/02/2024 |
02010043
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - COMPETÊNCIA. [...]
|
PAGO |
2.490,33 |
|
| 16/02/2024 |
02010039
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
255,02 |
|
| 16/02/2024 |
02010038
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
663,03 |
|
| 16/02/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010036
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
1.527,29 |
|
| 16/02/2024 |
02010035
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
3.315,32 |
|
| 16/02/2024 |
02010033
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
3.425,16 |
|
| 16/02/2024 |
02010031
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
1.734,46 |
|
| 16/02/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010025
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
2.765,25 |
|
| 16/02/2024 |
02010023
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
276,71 |
|
| 16/02/2024 |
02010019
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
7.307,42 |
|
| 15/02/2024 |
15020007
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PREVINE BRASIL.
|
PAGO |
322,50 |
|
| 15/02/2024 |
15020007
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PREVINE BRASIL.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 15/02/2024 |
15020007
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PREVINE BRASIL.
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
