| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
03040016
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. [...]
|
EMPENHADO |
26.369,52 |
|
| 03/04/2025 |
03040015
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONF [...]
|
EMPENHADO |
190.055,04 |
|
| 03/04/2025 |
03040014
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A [...]
|
EMPENHADO |
84.108,64 |
|
| 03/04/2025 |
03040013
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORENTIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE.
|
EMPENHADO |
1.009.174,57 |
|
| 03/04/2025 |
03040012
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 03/04/2025 |
03040012
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040011
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040010
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040010
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040009
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120 [...]
|
EMPENHADO |
18.916,00 |
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| 03/04/2025 |
03040008
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221 [...]
|
EMPENHADO |
30.400,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040007
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
|
PAGO |
1.409,50 |
|
| 03/04/2025 |
03040007
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
|
LIQUIDADO |
1.409,50 |
|
| 03/04/2025 |
03040007
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
|
EMPENHADO |
1.409,50 |
|
| 03/04/2025 |
03040006
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
|
PAGO |
138.144,79 |
|
| 03/04/2025 |
03040006
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
|
LIQUIDADO |
138.144,79 |
|
| 03/04/2025 |
03040006
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
|
EMPENHADO |
138.144,79 |
|
| 03/04/2025 |
03040005
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VEÍCULO DE PLACA: RIL-0D48, CONFORME CONTRTAO Nº 0420 [...]
|
EMPENHADO |
187,95 |
|
| 03/04/2025 |
03040004
FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040004
FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040003
CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040002
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
03030117
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A [...]
|
LIQUIDADO |
21.027,16 |
|
| 03/04/2025 |
03030109
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E [...]
|
LIQUIDADO |
21.684,08 |
|
| 03/04/2025 |
03030108
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
LIQUIDADO |
27.162,66 |
|
| 03/04/2025 |
03030023
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
PAGO |
1.165,56 |
|
| 03/04/2025 |
03030023
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
PAGO |
1.536,20 |
|
| 03/04/2025 |
03030021
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
62.293,18 |
|
| 03/04/2025 |
03020019
DAIENE ESTEVAO FREIRE SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0005/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020015
LORETO NOGUEIRA PEIXOTO FILHO
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010078
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 03/04/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 03/04/2025 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 03/04/2025 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 03/04/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
114,21 |
|
| 03/04/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 03/04/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 03/04/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 03/04/2025 |
02010040
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
54,63 |
|
| 03/04/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 03/04/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/04/2025 |
31030001
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SR. MARCIO GARDEL DE PAIVA LADISLAU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF 183 [...]
|
PAGO |
245,00 |
|
| 02/04/2025 |
14030007
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 02/04/2025 |
09010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
3,90 |
|
| 02/04/2025 |
09010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3,90 |
|
| 02/04/2025 |
03030035
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PREVINE BRAS [...]
|
PAGO |
32.160,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030034
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PREVINE BRASIL. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
209.045,60 |
|
| 02/04/2025 |
02040029
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 02 DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040028
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTE [...]
|
EMPENHADO |
4.888,40 |
|
| 02/04/2025 |
02040027
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, VEÍCULO DE PLACA: SBU-8A71, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/202 [...]
|
EMPENHADO |
839,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040026
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0220231226422-P [...]
|
EMPENHADO |
395,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040025
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
|
EMPENHADO |
843,60 |
|
| 02/04/2025 |
02040024
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNT-3712, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
317,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040023
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: POG-8707, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
2.149,50 |
|
| 02/04/2025 |
02040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5319, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
801,20 |
|
| 02/04/2025 |
02040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: NRA-1477, AMPARADA PELO ARTIG [...]
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EMPENHADO |
1.120,00 |
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| 02/04/2025 |
02040020
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: PMG-5088, AMPARADA PELO ARTIG [...]
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EMPENHADO |
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