lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pentecoste

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5908 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 08/07/2025 - 17:22:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/04/2025 03040016
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. [...]
EMPENHADO 26.369,52
03/04/2025 03040015
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONF [...]
EMPENHADO 190.055,04
03/04/2025 03040014
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A [...]
EMPENHADO 84.108,64
03/04/2025 03040013
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORENTIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE.
EMPENHADO 1.009.174,57
03/04/2025 03040012
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCI [...]
LIQUIDADO 600,00
03/04/2025 03040012
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCI [...]
EMPENHADO 600,00
03/04/2025 03040011
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCI [...]
EMPENHADO 600,00
03/04/2025 03040010
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCI [...]
LIQUIDADO 600,00
03/04/2025 03040010
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCI [...]
EMPENHADO 600,00
03/04/2025 03040009
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120 [...]
EMPENHADO 18.916,00
03/04/2025 03040008
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221 [...]
EMPENHADO 30.400,00
03/04/2025 03040007
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
PAGO 1.409,50
03/04/2025 03040007
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
LIQUIDADO 1.409,50
03/04/2025 03040007
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
EMPENHADO 1.409,50
03/04/2025 03040006
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
PAGO 138.144,79
03/04/2025 03040006
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
LIQUIDADO 138.144,79
03/04/2025 03040006
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
EMPENHADO 138.144,79
03/04/2025 03040005
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VEÍCULO DE PLACA: RIL-0D48, CONFORME CONTRTAO Nº 0420 [...]
EMPENHADO 187,95
03/04/2025 03040004
FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS [...]
LIQUIDADO 60,00
03/04/2025 03040004
FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS [...]
EMPENHADO 60,00
03/04/2025 03040003
CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
EMPENHADO 120,00
03/04/2025 03040002
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
EMPENHADO 60,00
03/04/2025 03040001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
LIQUIDADO 60,00
03/04/2025 03040001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
EMPENHADO 60,00
03/04/2025 03030117
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A [...]
LIQUIDADO 21.027,16
03/04/2025 03030109
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E [...]
LIQUIDADO 21.684,08
03/04/2025 03030108
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
LIQUIDADO 27.162,66
03/04/2025 03030023
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
PAGO 1.165,56
03/04/2025 03030023
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
PAGO 1.536,20
03/04/2025 03030021
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 62.293,18
03/04/2025 03020019
DAIENE ESTEVAO FREIRE SILVA
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0005/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
PAGO 300,00
03/04/2025 03020015
LORETO NOGUEIRA PEIXOTO FILHO
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
PAGO 300,00
03/04/2025 02010078
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
PAGO 1.660,00
03/04/2025 02010047
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
PAGO 50,76
03/04/2025 02010047
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 50,76
03/04/2025 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
PAGO 25,38
03/04/2025 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 25,38
03/04/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
PAGO 114,21
03/04/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 114,21
03/04/2025 02010041
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
PAGO 25,38
03/04/2025 02010041
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 25,38
03/04/2025 02010040
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 54,63
03/04/2025 02010039
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
PAGO 25,38
03/04/2025 02010039
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 25,38
02/04/2025 31030001
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SR. MARCIO GARDEL DE PAIVA LADISLAU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF 183 [...]
PAGO 245,00
02/04/2025 14030007
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
LIQUIDADO 5.400,00
02/04/2025 09010011
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
PAGO 3,90
02/04/2025 09010011
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 3,90
02/04/2025 03030035
FOPAG - PREVINE BRASIL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PREVINE BRAS [...]
PAGO 32.160,00
02/04/2025 03030034
FOPAG - PREVINE BRASIL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PREVINE BRASIL. MÊS DE MARÇO/2025.
PAGO 209.045,60
02/04/2025 02040029
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 02 DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE.
EMPENHADO 320,00
02/04/2025 02040028
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTE [...]
EMPENHADO 4.888,40
02/04/2025 02040027
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, VEÍCULO DE PLACA: SBU-8A71, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/202 [...]
EMPENHADO 839,00
02/04/2025 02040026
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0220231226422-P [...]
EMPENHADO 395,00
02/04/2025 02040025
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
EMPENHADO 843,60
02/04/2025 02040024
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNT-3712, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
EMPENHADO 317,00
02/04/2025 02040023
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: POG-8707, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
EMPENHADO 2.149,50
02/04/2025 02040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5319, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
EMPENHADO 801,20
02/04/2025 02040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: NRA-1477, AMPARADA PELO ARTIG [...]
EMPENHADO 1.120,00
02/04/2025 02040020
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: PMG-5088, AMPARADA PELO ARTIG [...]
EMPENHADO 232,50

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024