lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/07/2024 - 17:13:09
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/04/2024 21030016
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP [...]
PAGO 9.747,59
19/04/2024 21030013
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIV [...]
PAGO 2.804,91
19/04/2024 21030012
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-68 [...]
PAGO 24.639,35
19/04/2024 19040003
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃ [...]
EMPENHADO 7.236,40
19/04/2024 19040002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃ [...]
EMPENHADO 13.470,00
19/04/2024 19040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTAS DA CONCORRÊNCIA PROCESSO Nº 2023.10.09.30-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATA [...]
LIQUIDADO 1.128,65
19/04/2024 19040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTAS DA CONCORRÊNCIA PROCESSO Nº 2023.10.09.30-CP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATA [...]
EMPENHADO 1.128,65
19/04/2024 18040006
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241402507) REFERENTE ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
PAGO 99,64
19/04/2024 18030004
PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 1.545,28
19/04/2024 18030002
PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 1.049,00
19/04/2024 17040001
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
PAGO 24.011,24
19/04/2024 16040005
EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 119252.
PAGO 4.748,00
19/04/2024 15030003
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: ORR-1527 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
PAGO 219,24
19/04/2024 12030017
POSTO PENTECOSTE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA [...]
PAGO 3.848,51
19/04/2024 11040003
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0120 [...]
PAGO 1.333,50
19/04/2024 11040003
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0120 [...]
LIQUIDADO 1.333,50
19/04/2024 08040010
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OCM-0520, POF-7689, POF-7959, ´MG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, OSS-1495, NRA-1477, NQW-3A28, [...]
PAGO 4.273,09
19/04/2024 08040003
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
INSCRIÇÕES E TAXA DOS JOGOS CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL 2024 - I ETAPA, CATEGOTIA CADETE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTE [...]
PAGO 980,00
19/04/2024 04010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2024.
PAGO 46.148,84
19/04/2024 02040009
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122 [...]
PAGO 2.899,20
19/04/2024 02040008
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. REF. NF. Nº 339.
PAGO 2.765,50
19/04/2024 02010148
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MARÇO/2024.
PAGO 5.932,71
19/04/2024 02010148
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MARÇO/2024.
PAGO 648,00
19/04/2024 02010148
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
LIQUIDADO 5.932,71
19/04/2024 02010148
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
LIQUIDADO 648,00
19/04/2024 02010147
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MARÇO/2024.
PAGO 19.743,68
19/04/2024 02010147
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
LIQUIDADO 19.743,68
19/04/2024 02010145
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE MARÇO/2024.
PAGO 11.708,08
19/04/2024 02010145
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
LIQUIDADO 11.708,08
19/04/2024 02010048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE FEVER [...]
PAGO 11.789,10
19/04/2024 02010047
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS [...]
PAGO 20.099,39
19/04/2024 02010043
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE FEVEREI [...]
PAGO 2.387,31
19/04/2024 02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE MA [...]
PAGO 8.726,08
19/04/2024 02010037
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
19/04/2024 02010037
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 12,00
19/04/2024 02010034
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
19/04/2024 02010034
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 12,00
19/04/2024 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PAGO 12,00
19/04/2024 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
LIQUIDADO 12,00
19/04/2024 02010008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP.
PAGO 1.875,72
19/04/2024 02010008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP.
LIQUIDADO 1.875,72
19/04/2024 02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
PAGO 1,88
19/04/2024 02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
PAGO 4.495,53
19/04/2024 02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2024.
PAGO 9.571,42
19/04/2024 02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 1,88
19/04/2024 02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
LIQUIDADO 4.495,53
19/04/2024 02010005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2024.
PAGO 1.120,56
19/04/2024 02010004
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: MARÇO/2024.
PAGO 18.161,40
19/04/2024 01040008
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023 [...]
PAGO 2.043,75
19/04/2024 01030078
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POG-9027, POG-9327, RIJ-1J58, POG-8707, PNP-5319, POG-8917, RIJ-1C38, PNP-5339, POG-8687 D [...]
PAGO 4.125,63
19/04/2024 01030077
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SBU-8A71, POH-3D42, SBA-3E35 E SBU-2E65 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA [...]
PAGO 1.793,49
18/04/2024 18040040
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
EMPENHADO 363,40
18/04/2024 18040039
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
EMPENHADO 1.621,19
18/04/2024 18040038
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
EMPENHADO 1.240,66
18/04/2024 18040037
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇ [...]
EMPENHADO 503,63
18/04/2024 18040036
POSTO PENTECOSTE LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
EMPENHADO 1.092,64
18/04/2024 18040035
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PNP-5339 E PNP-5319, VIN [...]
EMPENHADO 9.917,00
18/04/2024 18040034
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ- [...]
EMPENHADO 12.457,10
18/04/2024 18040033
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO 9004/2024-PE-FMS, PROCESSO Nº 2022.05.11.28-PE-FMS, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 838,74
18/04/2024 18040033
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. PREGÃO 9004/2024-PE-FMS, PROCESSO Nº 2022.05.11.28-PE-FMS, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE [...]
EMPENHADO 838,74

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