| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
20080008
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A.
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080008
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080007
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080007
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080006
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2 [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080006
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2 [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080005
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIB [...]
|
EMPENHADO |
15.746,90 |
|
| 20/08/2024 |
20080004
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIB [...]
|
EMPENHADO |
747,50 |
|
| 20/08/2024 |
20080003
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME D [...]
|
EMPENHADO |
21.965,48 |
|
| 20/08/2024 |
20080002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME D [...]
|
EMPENHADO |
34.649,05 |
|
| 20/08/2024 |
20080001
ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-3 [...]
|
EMPENHADO |
2.615,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080015
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
14.580,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080014
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080011
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 15 [...]
|
LIQUIDADO |
252.313,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080010
WHALLISON RODRIGUES GOMES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0003/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 20/08/2024 |
19080009
MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080008
JOSE ELSON PESSOA SALES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080003
GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO PIQUET P.A COM BORDADO, PARA BANDA DE MUSICA BEL ISAAC SOMBRA RODRIGUES, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF [...]
|
PAGO |
2.396,00 |
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| 20/08/2024 |
16080011
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
16080009
MARIA MARÇAL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL MARIA MARÇAL, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA SE APRESE [...]
|
LIQUIDADO |
185.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
16080007
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL FELIPE AMORIM, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
370.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
16080006
YARA TCHÊ E ALESSANDRO EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL A BANDA SEU DESEJO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
240.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
16080005
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081301AD,
|
LIQUIDADO |
55.750,00 |
|
| 20/08/2024 |
16080004
AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081301AD,
|
LIQUIDADO |
182.069,00 |
|
| 20/08/2024 |
16070004
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417F. REF. NF. Nº 218.
|
PAGO |
69,30 |
|
| 20/08/2024 |
16070003
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE CARTILHAS INFORMATIVAS SOBRE O TRABALHO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA [...]
|
PAGO |
372,90 |
|
| 20/08/2024 |
16070002
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO CADÚBICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONF [...]
|
PAGO |
720,60 |
|
| 20/08/2024 |
16070001
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CRAS SEDE, CRAS RURAL E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CARTILHAS INFORMATIVAS SOBRE O TRABALHO [...]
|
PAGO |
261,30 |
|
| 20/08/2024 |
12080026
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
722,07 |
|
| 20/08/2024 |
12080025
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
509,79 |
|
| 20/08/2024 |
12080024
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG [...]
|
LIQUIDADO |
11.694,86 |
|
| 20/08/2024 |
12080022
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMF-6010 E PNY-8856, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.369,94 |
|
| 20/08/2024 |
12080021
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
893,76 |
|
| 20/08/2024 |
12080020
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
|
LIQUIDADO |
38,31 |
|
| 20/08/2024 |
12080019
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
|
LIQUIDADO |
812,88 |
|
| 20/08/2024 |
12080018
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ [...]
|
LIQUIDADO |
7.171,46 |
|
| 20/08/2024 |
12080017
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP- [...]
|
LIQUIDADO |
27.888,79 |
|
| 20/08/2024 |
12080016
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E F [...]
|
LIQUIDADO |
703,43 |
|
| 20/08/2024 |
12080015
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
|
LIQUIDADO |
836,77 |
|
| 20/08/2024 |
12080014
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,50 |
|
| 20/08/2024 |
12080013
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADAST [...]
|
LIQUIDADO |
821,32 |
|
| 20/08/2024 |
12080012
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319, VI [...]
|
LIQUIDADO |
9.435,32 |
|
| 20/08/2024 |
12080011
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQN-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, POF-7689, POF- [...]
|
LIQUIDADO |
12.096,38 |
|
| 20/08/2024 |
12080010
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO- [...]
|
LIQUIDADO |
39.554,11 |
|
| 20/08/2024 |
12080009
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POY-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIV [...]
|
LIQUIDADO |
5.232,17 |
|
| 20/08/2024 |
05080018
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023 [...]
|
LIQUIDADO |
407,75 |
|
| 20/08/2024 |
05080017
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F.
|
LIQUIDADO |
789,70 |
|
| 20/08/2024 |
02010220
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024.
|
PAGO |
561,39 |
|
| 20/08/2024 |
02010220
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
561,39 |
|
| 20/08/2024 |
02010219
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024.
|
PAGO |
4.769,56 |
|
| 20/08/2024 |
02010219
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
4.769,56 |
|
| 20/08/2024 |
02010218
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024.
|
PAGO |
14.047,05 |
|
| 20/08/2024 |
02010218
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
14.047,05 |
|
| 20/08/2024 |
02010152
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024.
|
PAGO |
4.753,63 |
|
| 20/08/2024 |
02010152
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
4.753,63 |
|
| 20/08/2024 |
02010151
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024.
|
PAGO |
25.370,09 |
|
| 20/08/2024 |
02010151
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024.
|
PAGO |
5.115,48 |
|
| 20/08/2024 |
02010151
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
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LIQUIDADO |
25.370,09 |
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| 20/08/2024 |
02010151
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
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LIQUIDADO |
5.115,48 |
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| 20/08/2024 |
02010150
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024.
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PAGO |
13.321,15 |
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