EMPENHO: 02050090 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050090

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 1.118,16

Fornecedor: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP

CNPJ do fornecedor: 26.813.216/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023010901PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAP-3H97, SAS-7J10, OCQ-9874, OIJ-2046, POK-3596, OIO-4788 EOSR-3799, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/06/2024	2556	2024	1.118,16
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.118,16*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/06/2024 - NOTA FISCAL: 2556

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243378	LAVAGEM COMPLETA ONIBUS	8	139,77	1.118,16

Quantidade 1 - Valor total: 1.118,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2024	12060036	2024	1.118,16
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.118,16*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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