EMPENHO: 03060020 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060020

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 1.898,45

Fornecedor: CAROLINA COSTA PIMENTEL ME

CNPJ do fornecedor: 22.287.586/0001-50

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023122642ppadm

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECULTUR

Orgão: 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/06/2024	357	2024	1.898,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.898,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/06/2024 - NOTA FISCAL: 357

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243612	REFEIÇÃO COMPLETA no mínimo 800 gramas por pessoa, composta de arroz tipo 01, feijão, macarrão, farofa, carne vermelha frango ou peixe salada contento	50	14,80	740,00
20243612	MARMITEX, contendo no mínimo 700g (setecentas gramas), composta de arroz, feijão, farofa, carne branca ou vermelha de primeira qualidade, massas, legu	30	13,35	400,50
20243612	CAFÉ DA MANHÃ: Composto de: café, leite, suco, pão com manteiga, ou requeijão ou patê, bolo e tapioca	31	7,90	244,90
20243612	LANCHE 01 ? Kit 1: contendo 01 (um) salgado (grande) 01 (um) refrigerante Em lata de 350 ml (normal ou diet) ou suco concentrado de frutas.	31	8,20	254,20
20243612	LANCHE 03 ? Kit 3: contendo sanduíche Natural (frango, maionese, alface, cenoura) com refrigerante em lata de 350ml. (Normal ou Diet) ou suco concent	31	8,35	258,85

Quantidade 5 - Valor total: 1.898,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/06/2024	17060026	2024	1.898,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.898,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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