EMPENHO: 03060022 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060022

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 5.707,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP

CNPJ do fornecedor: 26.813.216/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023010901PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, NQX-3489, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/06/2024	2582	2024	5.707,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.707,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2024 - NOTA FISCAL: 2582

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243531	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE	87.8	65,00	5.707,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.707,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/06/2024	17060011	2024	5.707,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.707,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito