EMPENHO: 03060024 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060024

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 2.434,08

Fornecedor: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP

CNPJ do fornecedor: 26.813.216/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023010901PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Proj. atividade: 2.029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175 E PMP-0006, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/06/2024	2587	2024	2.434,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.434,08*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2024 - NOTA FISCAL: 2587

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243533	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE	51.8	46,99	2.434,08

Quantidade 1 - Valor total: 2.434,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/06/2024	17060004	2024	2.434,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.434,08*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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