EMPENHO: 07050023 - DATA: 07/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07050023

Data: 07/05/2024

Valor: R$ 4.738,52

Fornecedor: AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 23.550.932/0001-03

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023121338

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9327 E POG-8687, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2024	1861	2024	4.738,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.738,52*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 1861

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243513	Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos, destinados aos veículos automotores do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB do Mu	1	8.031,42	8.031,42

Quantidade 1 - Valor total: 8.031,42

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2024	12060002	2024	4.738,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.738,52*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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