EMPENHO: 23100010 - DATA: 23/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)
INFORMAÇÕES DO EMPENHO
Número do empenho: 23100010
Data: 23/10/2020
Valor: R$ 11.760,00
Fornecedor: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 27.325.768/0001-91
INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO
Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
Proj. atividade: 2.113 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020-08A.
HISTÓRICO:
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020-08A.REFERENTE NF. Nº 9644.
HISTÓRICO:
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020-08A. REFERENTE NF. Nº 9645.
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
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