lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05110001 - DATA: 05/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05110001
Data: 05/11/2020
Valor: R$ 22.247,00
Fornecedor: PROLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ do fornecedor: 31.387.209/0001-83

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
Proj. atividade: 2.113 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA MATERIAL DE USO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL VALE DO CURU, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020-01A.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/12/2020 32480578 2020 22.247,00
Quantidade: 1 Valor total: 22.247,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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