EMPENHO: 08100003 - DATA: 08/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08100003

Data: 08/10/2020

Valor: R$ 2.648,00

Fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.113 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE VALE DO CURU, MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 019-2019032113B.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/10/2020	7441	2020	2.648,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.648,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/10/2020 - NOTA FISCAL: 7441

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205642	AGULHA DESC. 13X4,5 CX. COM 100	100	5,40	540,00
20205642	AGULHA DESC. 25X07 CX. COM 100	50	5,40	270,00
20205642	AGULHA DESC. 25X08 CX. COM 100	100	5,40	540,00
20205642	AGULHA DESC. 40X12 CX. COM 100	200	6,49	1.298,00

Quantidade 4 - Valor total: 2.648,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/10/2020	27100010	2020	2.648,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.648,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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