EMPENHO: 19080004 - DATA: 19/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19080004

Data: 19/08/2020

Valor: R$ 210,00

Fornecedor: BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.324.669/0001-25

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2020-20-PE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/10/2020	11247	2020	210,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 210,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/10/2020 - NOTA FISCAL: 11247

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205487	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM VISOR ANTI-EMBARAÇANTE E AMARRAÇÃO CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE (ACRÍLICO OU POLICARBONAT	70	3,00	210,00

Quantidade 1 - Valor total: 210,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/12/2020	14120012	2020	210,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 210,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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