Prefeitura Municipal de Pentecoste

EMPENHO: 01030008 - DATA: 01/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030008

Data: 01/03/2021

Valor: R$ 36.778,60

Fornecedor: TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.077.211/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-06/PE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/03/2021	50015	2021	14.490,00
26/03/2021	50040	2021	476,00
31/03/2021	50117	2021	20.871,48
20/04/2021	50701	2021	913,44
*Quantidade: 4* *Valor total: 36.750,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2021 - NOTA FISCAL: 50015

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211324	CEFTRIAXONA 1GR IV INJ.	1500	9,66	14.490,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.490,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2021 - NOTA FISCAL: 50040

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211326	ADRENALINA 1MG	200	2,38	476,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.966,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/03/2021 - NOTA FISCAL: 50117

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211558	SORO GLICOSADO 5% 500ML.	288	3,46	996,48
20211558	HIDROCORTIZONA 100MG	2500	3,12	7.800,00
20211558	HIDROCORTIZONA 500MG	2500	4,83	12.075,00

Quantidade 3 - Valor total: 35.837,48

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/04/2021 - NOTA FISCAL: 50701

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211848	SORO GLICOSADO 5% 500ML.	264	3,46	913,44

Quantidade 1 - Valor total: 36.750,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/04/2021	15040023	2021	14.490,00
15/04/2021	15040025	2021	476,00
07/06/2021	07060033	2021	20.871,48
13/07/2021	13070160	2021	913,44
*Quantidade: 4* *Valor total: 36.750,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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