EMPENHO: 25100005 - DATA: 25/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25100005

Data: 25/10/2021

Valor: R$ 171,12

Fornecedor: DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 05.848.835/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.103 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIA - PSF. SOB A RESPNSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2021-02/PEC.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/11/2021	8164	2021	171,12
*Quantidade: 1* *Valor total: 171,12*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/11/2021 - NOTA FISCAL: 8164

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216546	BANNER A - VINIL ADESIVO BRILHO OU FOSCO _ FORMATO: CALCULADO EM M² IMPRESSÃO: 4/0 CORES ACABAMENTO: APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE LISA ARQUIVO FORNECID	5	8,80	44,00
20216546	BANNER B - LONA BRILHOSA - FORMATO: CALCULADO EM M² IMPRESSÃO: 4/0 CORES ACABAMENTO: TUBETES NAS PARTES INFERIOR E SUPERIOR, COM CORDÃO ARQUIVO F	4.54	28,00	127,12

Quantidade 2 - Valor total: 171,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/11/2021	18110051	2021	171,12
*Quantidade: 1* *Valor total: 171,12*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito