EMPENHO: 01090073 - DATA: 01/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090073

Data: 01/09/2022

Valor: R$ 130,80

Fornecedor: ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI

CNPJ do fornecedor: 34.961.451/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022042824K.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/09/2022	197	2022	130,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 130,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/09/2022 - NOTA FISCAL: 197

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225722	CONSERTO DE PNEU SEM CÂMARA DE VEÍCULOS UTILITÁRIO	1	19,90	19,90
20225722	TROCA DE PNEU DE UTILITARIO	1	15,50	15,50
20225722	VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VÉICULOS LEVES	1	45,30	45,30
20225722	VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VÉICULOS UTILITÁRIOS	1	50,10	50,10

Quantidade 4 - Valor total: 130,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/10/2022	21100008	2022	130,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 130,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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