EMPENHO: 07020022 - DATA: 07/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020022

Data: 07/02/2022

Valor: R$ 3.519,48

Fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-24-PEC.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2022	8893	2022	3.519,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.519,48*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2022 - NOTA FISCAL: 8893

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2022970	ALCOOL COMUM 70% 1000ML	225	8,20	1.845,00
2022970	ALCOOL IODADO 1% 1000ML	24	13,67	328,08
2022970	ALCOOL ETILICO GEL 70% 500 ML.	180	7,48	1.346,40

Quantidade 3 - Valor total: 3.519,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2022	21060027	2022	3.519,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.519,48*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito