EMPENHO: 01020040 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020040

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 450,04

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022121560PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECULTUR

Orgão: 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	8590	2024	450,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 450,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 8590

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024937	Gasolina tipo C (comum, gasolina tipo A com adicao media de 25% de alcool anidro)	85.24	5,28	450,04

Quantidade 1 - Valor total: 450,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040027	2024	450,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 450,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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