EMPENHO: 01020051 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020051

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.148,51

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022121560PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	8606	2024	1.148,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.148,51*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 8606

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024968	Gasolina tipo C (comum, gasolina tipo A com adicao media de 25% de alcool anidro)	158.56	5,28	837,21
2024968	Oleo diesel S-10 aditivado.	42.64	7,30	311,30

Quantidade 2 - Valor total: 1.148,51

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	14030023	2024	1.148,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.148,51*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito