EMPENHO: 01020099 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020099

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.594,58

Fornecedor: AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 23.550.932/0001-03

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023121338

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: ORR-1527 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338K.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	1680	2024	1.594,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.594,58*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 1680

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241079	Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos, destinados aos veículos automotores do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB do Mu	1	2.702,69	2.702,69

Quantidade 1 - Valor total: 2.702,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/02/2024	15020098	2024	1.594,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.594,58*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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