EMPENHO: 01030043 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030043

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 15.702,09

Fornecedor: AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 23.550.932/0001-03

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023121338

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSS-1495, OCM-0520, POF-6749, POF-6409, , NRA-1477 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338I.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	1757	2024	15.702,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.702,09*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 1757

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241837	Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos, destinados aos veículos automotores da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do	1	26.613,72	26.613,72

Quantidade 1 - Valor total: 26.613,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040101	2024	15.702,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.702,09*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito