EMPENHO: 01030071 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030071

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 573,28

Fornecedor: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP

CNPJ do fornecedor: 26.813.216/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023010901PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC-ASSSISTÊNCIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	2480	2024	573,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 573,28*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 2480

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241952	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE	12.2	46,99	573,28

Quantidade 1 - Valor total: 573,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/04/2024	22040030	2024	573,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 573,28*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito