lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040001
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 3.900,00
Fornecedor: VALDIZAR SALES AGUIAR
CPF do fornecedor: ***.613.983-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 248/2024 DE 01/04/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/04/2024 2024 3.900,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/04/2024 02040088 2024 3.900,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.900,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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