EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040011

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 7.668,00

Fornecedor: TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 18.281.349/0001-04

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO DO TIPO ONIBUS EXECUTIVO COM AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANPORTAR PACIENTES COM DESTINO A CAUCAIA E FORTALEZA, PARA CONSULTA COM ESPECIALISTAS E TRATAMENTOS DIVERSOS, QUANTIDADE 5 VIAGNES COM DIÁRIA COMPLETA NO TOTAL DE 900 KM.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	1844	2024	7.668,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.668,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 1844

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241704	Locação mensal de veiculo de passageiro tipo automóvel, com capacidade para 05 passageiros para ficar à disposição da Secretaria de Saúde. 24 horas a	8.52	900,00	7.668,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.668,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/04/2024	04040005	2024	7.668,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.668,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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