EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040017

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 45.646,36

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022121560PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3070, RIL-6G80, RIK-8B10,SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/04/2024	8749	2024	45.646,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 45.646,36*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2024 - NOTA FISCAL: 8749

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242196	Oleo diesel S-10 aditivado.	6252.93	7,30	45.646,36

Quantidade 1 - Valor total: 45.646,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2024	24040006	2024	45.646,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 45.646,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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