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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010037
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 24,00
03/01/2024 2024 24,00
11/01/2024 2024 12,00
15/01/2024 2024 36,00
30/01/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 72,00
15/02/2024 2024 36,00
16/02/2024 2024 24,00
20/02/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 24,00
11/03/2024 2024 84,00
27/03/2024 2024 12,00
Quantidade: 12 Valor total: 372,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2024 02010034 2024 24,00
03/01/2024 03010067 2024 24,00
11/01/2024 11010165 2024 12,00
15/01/2024 15010091 2024 36,00
30/01/2024 30010289 2024 12,00
09/02/2024 09020103 2024 72,00
15/02/2024 15020112 2024 36,00
16/02/2024 16020065 2024 24,00
20/02/2024 20020086 2024 12,00
29/02/2024 29020249 2024 24,00
11/03/2024 11030115 2024 84,00
27/03/2024 27030116 2024 12,00
Quantidade: 12 Valor total: 372,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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