EMPENHO: 02010196 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010196

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.400,00

Fornecedor: SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.969.226/0001-07

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2022120659TPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Proj. atividade: 2.029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	2081	2024	2.700,00
11/03/2024	2101	2024	2.700,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 2081

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024605	3.1 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1	300,00	300,00
2024605	3.2 - DEMUTRAN	1	900,00	900,00
2024605	3.3 - DETRAN	1	900,00	900,00
2024605	3.4 - ESTÁDIO	1	300,00	300,00
2024605	3.5 - GINÁSIO CARNEIRÃO E PRAÇA DO CSU	1	300,00	300,00

Quantidade 5 - Valor total: 2.700,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2024 - NOTA FISCAL: 2101

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241465	3.1 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1	300,00	300,00
20241465	3.2 - DEMUTRAN	1	900,00	900,00
20241465	3.3 - DETRAN	1	900,00	900,00
20241465	3.4 - ESTÁDIO	1	300,00	300,00
20241465	3.5 - GINÁSIO CARNEIRÃO E PRAÇA DO CSU	1	300,00	300,00

Quantidade 5 - Valor total: 5.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040067	2024	2.700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.700,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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