EMPENHO: 02010197 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010197

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 900,00

Fornecedor: SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.969.226/0001-07

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2022120659TPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECULTUR

Orgão: 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	2073	2024	450,00
11/03/2024	2093	2024	450,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 900,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 2073

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024606	4.1 - SECRETARIA DE CULTURA	1	450,00	450,00

Quantidade 1 - Valor total: 450,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2024 - NOTA FISCAL: 2093

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241466	4.1 - SECRETARIA DE CULTURA	1	450,00	450,00

Quantidade 1 - Valor total: 900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040032	2024	450,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 450,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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