EMPENHO: 02010201 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010201

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.900,00

Fornecedor: SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.969.226/0001-07

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2022120659TPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	2078	2024	1.950,00
11/03/2024	2098	2024	1.950,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.900,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 2078

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024646	7.1 - SECRETARIA DE SAÚDE	1	1.500,00	1.500,00
2024646	7.19 - CAF	1	300,00	300,00
2024646	7.21 - CENTRO DE FISIOTERAPIA	1	150,00	150,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.950,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2024 - NOTA FISCAL: 2098

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241476	7.1 - SECRETARIA DE SAÚDE	1	1.500,00	1.500,00
20241476	7.19 - CAF	1	300,00	300,00
20241476	7.21 - CENTRO DE FISIOTERAPIA	1	150,00	150,00

Quantidade 3 - Valor total: 3.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040091	2024	1.950,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.950,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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