EMPENHO: 04010012 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010012

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 3.562,17

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022121560PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POX-9114, SAT-2G9 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/01/2024	8538	2024	3.562,17
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.562,17*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/01/2024 - NOTA FISCAL: 8538

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024247	Gasolina tipo C (comum, gasolina tipo A com adicao media de 25% de alcool anidro)	101.15	5,28	534,09
2024247	Oleo diesel S-10 aditivado.	414.81	7,30	3.028,08

Quantidade 2 - Valor total: 3.562,17

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/02/2024	07020003	2024	3.562,17
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.562,17*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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