lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04030032 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030032
Data: 04/03/2024
Valor: R$ 62.872,72
Fornecedor: A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 31.759.110/0001-65
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 2022032201SEINF

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Proj. atividade: 2.033 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 25 - ENERGIA
Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/03/2024 207 2024 62.872,72
Quantidade: 1 Valor total: 62.872,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2024 10040016 2024 62.872,72
Quantidade: 1 Valor total: 62.872,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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