lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020007
Data: 05/02/2024
Valor: R$ 6.148,25
Fornecedor: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
CNPJ do fornecedor: 06.369.194/0001-83
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2023021406PEADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Proj. atividade: 2.029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-09A.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/04/2024 6459 2024 6.148,25
Quantidade: 1 Valor total: 6.148,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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