EMPENHO: 12020017 - DATA: 12/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12020017

Data: 12/02/2024

Valor: R$ 27.023,90

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022121560PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/02/2024	8619	2024	27.023,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 27.023,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2024 - NOTA FISCAL: 8619

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024997	Oleo diesel S-10 aditivado.	3701.9	7,30	27.023,90

Quantidade 1 - Valor total: 27.023,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	14030012	2024	27.023,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 27.023,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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