lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 13030009 - DATA: 13/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13030009
Data: 13/03/2024
Valor: R$ 4.500,00
Fornecedor: SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
CNPJ do fornecedor: 08.969.226/0001-07
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2022120659TPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECULTUR
Orgão: 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Proj. atividade: 2.036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/04/2024 2116 2024 450,00
02/05/2024 2135 2024 450,00
03/06/2024 2154 2024 450,00
02/07/2024 2172 2024 450,00
02/08/2024 2192 2024 450,00
02/09/2024 2210 2024 450,00
01/10/2024 2230 2024 450,00
Quantidade: 7 Valor total: 3.150,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/05/2024 29050024 2024 450,00
05/06/2024 05060003 2024 450,00
10/07/2024 10070054 2024 450,00
05/08/2024 05080074 2024 450,00
10/09/2024 10090026 2024 450,00
08/10/2024 08100051 2024 450,00
Quantidade: 6 Valor total: 2.700,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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